设置医疗机构可行性研究报告
一、申请单位名称：桓台马桥史氏整骨门诊部
二、法人代表：史磊
三、身份证号码：
医院现址：马桥镇红庙路口北50米。
(一)申请单位基本情况。桓台马桥史氏整骨门诊部是20__年经桓台县卫生局批准成立的一所以骨伤颈肩腰腿痛为专科特色的医疗机构。门诊部自成立以来，紧跟行业发展形势，推陈出新，勇于探索，在社会上赢得了一定的生存发展空间。
(二)医疗技术水平
骨伤疼痛科（整骨科）：本着中西医结合的原则，在充分发挥祖国传统医学的基础上不断摸索前行，总结出了一套以轻巧精准为特色的整骨技术，碎语各种骨折、脱位等，博采众家之长，充分利用_光技术和其他诊断技术，从根本上提高了疗效。此外，对部分骨伤疑难杂症及手术后遗症患者实施中药熏洗治疗、穴位按摩、外敷膏药等综合治疗，疗效十分显著。
颈肩腰腿痛科：作为我院的主打科室在多年的治疗过程中获得了广大患者的好评。腰椎间盘突出症、骨质增生、关节炎、颈椎病、肩周炎等疾病在我院的治愈的患者数以万计，有口皆碑，随着射频靶点热凝术及三氧疗法的引进，颈肩腰腿痛患者的治愈率明显提高。
(三)主要医疗设备
我门诊部目前拥有的主要医疗设备如下：
二、拟设医院所在辖区人口、经济和社会发展概况
拟设医院位于桓台XX北50米，地处S238附近，南至张店，北至高青县、滨州等地，交通方便，流动人口大。
三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
马桥镇，现有XX汇、金诚两大纳税过亿企业，员工过万名，随着农业现代化的不断加速，因工作等原因造成骨伤科疾病的发病比重逐年加大，因为我门诊部为专科医疗机构，加之在颈肩腰腿痛方面的治疗上颇有建树，周边包括全市五区三县及至滨州、济南、寿光等地慕名而来的患者不断增多。
四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径
名称：桓台马桥史氏整骨医院
选址：马桥镇红庙路口北50米。
功能：是以骨伤颈肩腰腿痛为主要治疗对象。
任务：为马桥镇及高青、邹平等县的社会群众、流动人口提供健康教育、预防保健、康复、临床医疗服务
服务半径是以马桥镇为中心，向周边县市扩展。
五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式是以中西医结合为原则的门诊、住院治疗方式。
服务时间是24小时开诊。
诊疗科目包括：整骨科、颈肩腰腿痛科、医学影像科、医学检验科、中医理疗科、急诊医学科等临床科室
床位编制20张。
六、拟设医院的组织机构、人员配备
组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、质控科、健康档案管理科、卫生监督科、后勤保障科、安全生产、信访稳定管理办公室；临床科室含内科、外科、妇产科、康复理疗科、口腔科、儿童保健科、预防保健科、围产期保健科、中医科；医技辅助诊断治疗科室含药房、检验、影像、消毒供应室、健康档案、病案室等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含司机班、保卫科等科室。
医院的人员配备：达到社区卫生服务中心的人员配备要求，全院职工33人，其中卫技人员32人，中级职称人员4人以上。
七、拟设医院的仪器和设备配备：在统一配备医疗设备的基础上，通过集中招标采购增添部分医疗设备，达到社区卫生服务中心的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括500-800毫安_光机、全自动生化分析仪、全自动中药熏蒸床、B超、心电图、其它医学检验设备、信息管理系统、康复理疗设备、救护车等。
八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响
服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所。我
中心将对周边医疗机构进行严格管理和进行有关方面业务指导，共同为本辖区群众健康服务，搞好本辖区的社区医疗服务。
九、拟设医院的污水、污物、粪便处理
生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB79—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由新郑市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物分类、集中送新郑市妇幼保健院经全市医疗垃圾处理机构统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。
十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：
医院的通讯通过联通部门的固定电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在院内备有水井和无塔供水系统，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。
十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是新郑市新华路事处投资，投资方式为投资。投资金额为300万元，注册资金100万元。
十二、项目投资预算：为300万元，目前已完成投资额200万元，占预算的三分之二。
十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：
项目计划于20__年初开张营业，开业第一年开放床位20张。预计年门诊量约7万人次，住院率50％以上，住院人数约800人次，完成总产值60万元左右。其中辖区城镇职工医保、居民医保医疗费约20万元，辖区群众新型农村合作医疗医疗费约40万元。随着新华路辖XX的不断发展，单位周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次，住院率60％，住院人数约3500人次；争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工33人，职工年平均工资20000元计算，工资成本约66万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40％，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250人，年人均工资25000元，工资成本约625万元，净利润575万元。第四年以后，每年总收入突破3000万元，扣除各种成本支出，净利润突破1000万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达100万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，中心将有更大的作为。